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标准化管理的7个细节,7、项目标准化管理实现的“四个目标”,是哪四

日期:来源:标准化管理的7个细节收集编辑:考试

7天怎样实现标准化人力资源管理体系

第一代人力资源管理系统出现于20世纪60年代末期,除了能自动计算人员薪酬外,几乎没有更多如报表生成和数据分析等功能,也不保留任何历史信息。

  第二代人力资源管理系统出现于20世纪70年代末,对非财务人力资源信息和薪资的历史信息都进行设计,也有了初级的报表生成和数据分析功能。

  第三代人力资源管理系统出现于20世纪90年代末,这一代HRMS的数据库将几乎所有与人力资源相关的数据都进行了收集与管理,更有强力报表生成工具、数据分析工具和信息共享的实现。

  企业采用人力资源管理系统最主要的原因是,期望借由人力资源管理系统,将人力资源运用到最佳经济效益,也由于知识经济的来临,所谓人力资本的观念已经形成,人力资本的重要性更不下于土地、厂房、设备与资金等,甚至超越,除此之外,人是知识的载体,为了有效运用知识,将知识发挥最大的效用,便需要妥善的人力资源管理,才能够发挥人力资源的最佳效用。

编辑本段

系统通常包括以下功能

  一、人事档案

  人事档案分为在职、离职、退休、后备四个人员库。系统内置丰富的人事档案字段。用户可自行定义人事档案的数据字段,可自行设计人事档案界面。

  人事档案中包括薪酬记录、考勤记录、绩效记录、培训记录、社保记录、调岗记录、调薪记录、奖惩记录等常用数据子集。用户也可自行增加新的数据子集。可以针对子集进行独立的导入、导出、统计分析。

  系统支持人事业务的在线办理,包括:入职、转正、调岗、调薪、奖励、处分、离职、复职等。这些业务即可以直接办理,也可以通过系统工作流平台进行审批处理。业务办理的结果直接记录在人事档案中。

  人事档案数据支持分部门管理。各分公司或部门可以独立管理本部人员。

  可以使用人事档案的所有字段(包括自定义字段)组合查询。查询条件可以保存为查询模板。快捷查询与组合查询可以联合使用。

  人事档案数据支持Excel格式的导入与导出。用户可对人事档案进行批量编辑。

  系统内置丰富的人事报表、图表,包括:人员构成情况分类统计表、员工明细花名册、部门员工花名册、各部门职务统计表、 员工入职离职统计表、各部门员工生日报表、各部门及岗位编制人数统计表。 用户可自定义二维统计报表,也可使用系统报表平台,自行设计个性化的人事报表。

  支持自动快速识别、读入员工身份证信息,杜绝伪造身份证,提高员工个人档案信息准确度,减少信息录入工作量。(实现此功能需要配备硬件设备身份证识别器)。

  二、组织架构

  部门管理。用户可以对部门进行设立和撤销操作,建立无限层级的树形部门结构。可以回顾部门结构的历史记录。可以即时查看组织机构图,并直接打印,也可以导出为HTML格式。

  职务及岗位管理。用户可以对职务和岗位进行设计和撤销。对岗位编制进行管理。可以为职务及岗位建立说明书。可以实时统计通过各部门及岗位编制人数统计表,可以随时了解企业编制情况。

  用户可以建立精确的岗位及员工能力素质模型。为人力资源各项工作提供量化依据。能力素质模块使用系统指标库来构建。

  三、合同管理

  客户可以对员工的劳动合同、培训合同、保密协议进行新签、续签等操作。 提供劳动合同期满提醒、未签劳动合同人员提醒、合同续签提醒。

  合同报表功能可以随时展现各类合同的明细数据。

  合同数据支持分部门管理,各分公司或部门可以独立管理本部的合同。

  四、薪酬管理

  用户可以自定义薪酬帐套。通过计算公式、等级表等方式,实现岗位工资、级别工资、工龄工资、学历津贴、考勤扣款、社保扣款、绩效奖、个人所得税等各类常见的工资项目。

  可实现一月多次发放工资,支持多次工资合并计税。

  支持年终奖的十二个月分摊计税。

  薪酬数据支持分部门管理,各分公司或部门可以独立管理本部的薪酬。

  薪酬数据支持在线批量编辑。

  薪酬发放支持标准的工作流审批。

  员工可以在线进行薪酬申诉。

  每月薪酬数据自动记录在人事档案中。

  系统内置薪酬报表,包括:各部门员工薪酬明细表、各部门及岗位薪酬汇总表、部门月工资条打印表、职务薪酬汇总表、部门及岗位薪酬多月合计表、 部门及岗位多月薪酬对比表、员工薪酬多月合计表。

  五、社保管理

  用户可以自定义各类保险福利类别。

  用户可为员工批量创建保险帐户,支持为当月入职员工开户,离职员工退保。

  社保缴费自动核算。

  可以工资计算中自动引入社保缴费数据。

  社保报表。

  六、绩效管理

  系统支持定性及定量两种绩效考核方式,如:360度考核、量化考核等考核方式。

  系统内置各岗位常用的绩效考核表,可供用户直接使用。用户也可以自行设定考核指标、评分权重、计分公式等项目,创建自己的考核表。

  考核任务发布后,员工直接在线进行绩效打分,自动完成分数汇总计算。考核结果自动记录在员工档案中。

  薪酬模块可以自动引用绩效考核结果,直接计算用户的绩效工资。

  员工可以在线进行考核申诉与反馈。

  系统内置绩效报表,包括:绩效考核结果一览表、绩效考核记录一览表、考核结果单指标分析表、考核评分记录明细表、各部门量化指标分析表、部门考核等级汇总表。

  绩效数据支持分部门管理,各分公司或部门可以独立管理本部的绩效。

  七、考勤管理

  与企业现有考勤机结合,实现班次定义、员工排班、智能抓班、考勤汇总计算等功能。

  系统支持请假、出差、加班、补休、调班、停工等考勤业务管理。

  薪酬模块可以直接引用月考勤结果进行相关计算。

  假期管理中可以自定义法定假期与企业假期。

  考勤数据支持分部门管理,各分公司或部门可以独立管理本部的考勤。

  系统提供常用的一组考勤数据报表。

  八、培训管理

  培训管理员可以向员工进行培训需求调查。

  各部门上报培训需求,汇总成培训计划,计划内容包括培训的时间、地点、参与人、预算等。培训计划可以在线申报。

  由培训计划生成培训的实施方案,详细记录培训实施情况。

  培训评价管理,记录员工在每次培训中的评价。

  培训记录自动记入员工档案。

  培训资源管理。可以管理培训课程、培训机构、培训讲师、培训资料、培训地点等。

  培训数据支持分部门管理,各分公司或部门可以独立管理本部的培训。

  系统内置培训报表,包括:各部门培训计划费用统计表、各部门培训计划人数统计表、各部门培训实施费用统计表、各部门培训实施人数统计表、各部门实施费用明细表等。

  九、招聘管理

  用户可以制订招聘计划,包括招聘的岗位、要求、人数,招聘流程定义等。招聘计划可在线申报。

  应聘简历可以详细记录应聘者资料,并记录他们在应聘各阶段的评价。

  应聘流程通过系统工作流平台完成,可以管理求职者的整个应聘过程。

  系统内置招聘报表,包括:各部门招聘计划明细表、各部门招聘岗位应聘情况明细表、应聘人员构成情况分类统计表、招聘计划各阶段人数统计表、各岗位招聘及应聘人数统计表。

  十、招聘门户

  企业可在互联网上对外发布招聘网站,通过网站实时发布各类招聘职位。

  应聘者可以在招聘网站上直接应聘,在线填写简历等信息。

  招聘管理员可在系统后台直接查阅、筛选、统计应聘人员信息。

  招聘全过程管理,可以记录应聘者在各阶段面试、笔试中的成绩、评价。

  通过筛选的应聘人员,可以直接入岗,转为在职人员,或进入企业后备人员库。

  提供各岗位应聘人员汇总表等报表。

  十一、报表中心

  报表设计中心,用户可以自行定义各类明细、统计报表。

  十二、预警功能

  劳动合同期满提醒

  员工生日提醒

  未签劳动合同人员提醒

  合同续签提醒

  员工转正提醒

  十三、系统管理

  系统日志管理。

  在线用户查看。

  业务监控台。查看系统中所有工作流业务的运行状态。

  部门数据权限管理。

  栏目访问权限管理。

  用户及角色管理。

  标准代码库。

  数据结构管理

  缓存管理

  热门功能:人力资源仪表盘 量化绩效考核 HR工作流 集团管控 智能排班 能力素质模型

品管圈主题三查七对标准化怎么写

 品管圈活动内容

  (1)根据同一部门或工作性质相关联、同一班次之原则,组成品管圈。 品管圈

  (2)选出圈长。   (3)由圈长主持圈会,并确定一名记录员,担任圈会记录工作。   (4)以民主方式决定圈名、圈徽。   (5)圈长填写“品管圈活动组圈登记表”,成立品管圈,并向QCC推动委员会申请注册登记备案。

  活动主题选定制定活动计划

  (1)每期品管圈活动,必须围绕一个明确的活动主题进行,结合部门工作目标,从品质、成本、效率、交期、安全、服务、管理等方面,每人提出2~3个问题点,并列出问题点一览表。   (2)以民主投票方式产生活动主题,主题的选定以品管圈活动在3个月左右能解决为原则。   (3)提出选取理由,讨论并定案。   (4)制定活动计划及进度表,并决定适合每一个圈员的职责和工作分工。   (5)主题决定后要呈报部门直接主管/经理审核,批准后方能成为正式的品管圈活动主题。   (6)活动计划表交QCC推行委员会备案存档。   (7)本阶段推荐使用脑力激荡法和甘特图。

  目标设定

  (1)明确目标值并和主题一致,目标值尽量要量化。   (2)不要设定太多的目标值,最好是一个,最多不超过两个。   (3)目标值应从实际出发,不能太高也不能太低,既有挑战性,又有可行性。   (4)对目标进行可行性分析。

  现状调查数据收集

  (1)根据上次的特性要因图(或围绕选定的主题,通过圈会),设计适合本圈现场需要的、易于数据收集、整理的查检表。   (2)决定收集数据的周期、收集时间、收集方式、记录方式及责任人。   (3)圈会结束后,各责任人员即应依照圈会所决定的方式,开始收集数据。   (4)数据一定要真实,不得经过人为修饰和造假。   (5)本阶段使用查检表。

  数据收集整理

  (1)对上次圈会后收集数据过程中所发生的困难点,全员检讨,并提出解决方法。   (2)检讨上次圈会后设计的查检表,如需要,加以补充或修改,使数据更能顺利收集,重新收集数据。   (3)如无前两点困难,则圈长落实责任人及时收集数据,使用QC手法,从各个角度去层别,作成柏拉图形式直观反映,找出影响问题点的关键项目。   (4)本阶段可根据需要使用适当之QC手法,如柏拉图、直方图等。

  原因分析

  (1)在圈会上确认每一关键项目。   (2)针对选定的每一关键项目,运用脑力激荡法展开特性要因分析。   (3)找出影响的主要因素,主要因素要求具体、明确、且便于制定改善对策。   (4)会后落实责任人对主要因素进行验证、确认。   (5)对于重要原因以分工方式,决定各圈员负责研究、观察、分析,提出对策构想并于下次圈会时提出报告。   (6)本阶段使用脑力激荡法和特性要因法。

  对策制定及审批

  (1)根据上次圈会把握重要原因和实际观察、分析、研究的结果,按分工的方式,将所得之对策一一提出讨论,除了责任人的方案构想外,以集思广益的方式,吸收好的意见。   (2)根据上述的讨论获得对策方案后,让圈员分工整理成详细具体的方案。   (3)对所制定的具体对策方案进行分析,制定实施计划,并在圈会上讨论,交换意见,定出具体的步骤、目标、日程和负责人,注明提案人。   (4)圈长要求圈员根据讨论结果,以合理化建议的形式提出具体的改善构想。   (5)圈长将对策实施计划及合理化建议报部门主管/经理批准后实施(合理化建议实施绩效不参加合理化建议奖的评选,而直接参加品管圈成果评奖)。   (6)如对策需涉及圈外人员,一般会邀请他们来参加此次圈会,共同商量对策方法和实施进度。   (7)本阶段使用愚巧法、脑力激荡法、系统图法。

  对策实施及检讨

  (1)对所实施的对策,由各圈员就本身负责工作作出报告,顺利者给予奖励,有困难者加以分析并提出改进方案和修改计划。   (2)对前几次圈会做整体性的自主查检,尤其对数据收集、实施对策、圈员向心力、热心度等,必须全盘分析并提出改善方案。   (3)各圈员对所提出对策的改善进度进行反馈,并收集改善后的数据。

  效果确认

  (1)效果确认分为总体效果及单独效果。   (2)每一个对策实施的单独效果,通过护理化建议管理程序验证,由圈长最后总结编制成合理化建议实施绩效报告书,进行效果确认。   (3)对无效的对策需开会研讨决定取消或重新提出新的对策。   (4)总体效果将根据已实施改善对策的数据,使用QCC工具(总推移图及层别推移图)用统计数据来判断。改善的经济价值尽量以每年为单位,换算成具体的数值。   (5)圈会后应把所绘制的总推移图张贴到现场,并把每天的实绩打点到推移图上。   (6)本阶段可使用检查表、推移图、层别图、柏拉图等。

  标准化

  (1)为使对策效果能长期稳定的维持,标准化是品管圈改善历程的重要步骤。   (2)把品管圈有效对策纳入公司或部门标准化体系中。

  成果资料整理(成果比较)

  (1)计算各种有形成果,并换算成金额表示。   (2)制作成果比较的图表,主要以柏拉图金额差表示。   (3)列出各圈员这几次圈会以来所获得的无形成果,并做改善前、改善后的比较,可能的话,以雷达图方式表示。   (4)将本期活动成果资料整理编制成“品管圈活动成果报告书”。   (5)本阶段可使用柏拉图、雷达图等。

  活动总结及下一步打算

  (1)任何改善都不可能是十全十美的、一次解决所有的问题,总还存在不足之处,找出不足之处,才能更上一各台阶。   (2)老问题解决了,新问题又来了,所以问题改善没有终点。   (3)按PDCA循环,品质需要持续改善,所以每完成一次PDCA循环后,就应考虑下一步计划,制定新的目标,开始新的PDCA改善循环。

  成果发表

  (1)对本圈的“成果报告书”再做一次总检讨,有全体圈员提出应补充或强调部分,并最后定案。   (2)依照“成果报告书”,以分工方式,依各人专长,分给全体圈员,制作各类图表。   (3)图表做成后,由圈长或推选发言人上台发言,并进行讨论交流。   (4)准备参加全公司品管圈发表会。

“警务管理标准化”的涵义和作用

第一篇 现代社区安全管理与突发事件应急处理总论

第一章 社区安全防范概述

第二章 社区安全防范策略

第三章 社区治安防范组织建设

第四章 社区消防安全管理

第五章 预防与控制犯罪策略

第二篇 现代社区警务标准化安全管理与突发事件应急处理

第一章 社区警务概述

第二章 社区警务建设的目标与原则

第三章 社区警务建设的程序与方法

第四章 社区警务标准化安全管理与突发事件应急处理

第三篇 现代社区医疗保健服务标准化安全管理与突发事件应急处理

第一章 社区卫生医疗标准化安全管理概述

第二章 社区卫生服务与职工医疗保险

第三章 社区健康教育

第四章 社区公共卫生管理

第五章 社区保健服务

第六章 社区康复

第七章 社区护理

第八章 社区卫生服务的组织管理

第九章 社区卫生医疗服务标准化安全管理与突发事件应急处理

第四篇 现代社区环境标准化安全管理与突发事件应急处理

第一章 城市环境概论

第二章 环境健康影响评价

第三章 城市环境规划

第四章 城市街道广场绿化规划设计

第五章 居住区园林绿化规划设计

第六章 城市公园的规划设计

第七章 风景名胜区与森林保护建设管理

第八章 城市社区环境保护建设管理

第九章 社区卫生环境建设管理

第十章 社区环境标准化安全管理与突发事件应急处理

第五篇 现代社区物业标准化安全管理与突发事件应急处理

第一章 现代社区物业管理概述

第二章 物业权属管理

第三章 物业交易管理

第四章 已售分房与未售公房物业管理

第五章 住宅小区管理

第六章 物业综合管理

第七章 社区物业标准化管理与突发事件应急处理

第六篇 现代社区服务标准化安全管理与突发事件应急处理

第一章 社区服务概述

第二章 社区服务的工作任务与职责

第三章 社区服务建设管理方法

第四章 社区服务标准化安全管理与突发事件应急处理

第七篇 现代社区文化标准化安全管理与突发事件应急处理

第一章 现代社区文化概述

第二章 社区安全管理工作方法与途径

第八篇 现代社区社会保障工作

第一章 社区社会保障概述

第二章 城市社区养老保障

第三章 城市社区医疗保障

第四章 城市社区失业保障

第五章 城市社区生育保障

第六章 城市社区工伤保障

第七章 城市社区社会福利

第八章 城市社区社会救济和优抚安置

第九篇 现代社区人口标准化安全管理与突发事件应急处理

第一章 社区人口管理概述

第二章 城市社区常住人口管理

第三章 流动人口管理

第四章 城市社区计划生育管理

第五章 重点人口管理

第十篇 现代社区安全管理与突发事件应急处理相关政策法律汇编

急求一份加工大米企业的生产标准化文件,自评计划、报告怎么作。在迎接外来审核的那种,非常感谢!

生产技术管理规则

    第一章  总则

  第一条  为了规范大米生产,促进大米加工行业健康发展,提高大米产品质量,特制定本规则。

  第二条  本规则规定了大米产品定义与分类、大米原粮收购及管理、产品包装及添加剂的管理、大米加工厂建设、大米加工设备、大米加工质量管理、大米加工厂卫生管理、产品出货管理等内容。

  第三条  鼓励大米加工企业使用本规则引用标准的最新版本。

     第二章  大米产品定义及分类

  第四条  大米是指以稻谷为原料,经加工而制成的产品。按国家标准,大米可分为籼米、粳米、糯米三类。

     第三章  大米原粮收购及管理

  第五条  大米加工企业应有较为固定的原粮来源,鼓励建立本企业的原粮基地,在收购原粮时应同原粮供应单位签订收购合同或协议。

  第六条  大米加工企业应掌握供应单位,原粮品种、数量及质量等信息。

  第七条  大米加工企业生产销售无公害大米、绿色大米、有机大米应保证原料种植、加工及产品符合《NY 5115-2002 无公害食品 大米》、《NY/T393-2000 绿色食品 农药使用准则》、《NY/T 419-2000 绿色食品 大米》、《NY 21-1986 农药安全使用指南》等标准要求,要通过主管部门或具有第三方认证资格的认证机构对基地、加工或产品的认证,应了解基地种植环境及种植技术。专用原粮在运输、储存、加工过程中应避免同其它种类原粮相混合。

  第八条  加工企业应在国家收购政策的指导下,以质论价进行收购。收购点可根据实际情况配备相应的原粮烘干、凉晒、清理设施,保证原粮的储存安全。

  第九条  按《国家粮油储藏技术规范》要求,原粮进仓前应对仓库进行清理、消毒、再清理,仓库应具备防雨、防潮、防鼠、防虫、防雀、通风设施,配备温度、湿度监控设备。经过培训的仓管人员应按规范要求定期检查粮情,通风降温;仓库主要交通道路应进行硬化处理,排水通畅。

  第十条  原粮包装不应对原料产生二次污染,造成食品安全隐患。散装原粮应注意保持运输工具的清洁、干燥、卫生。

  第十一条  原粮收购在执行国家政策收购标准的同时,可结合本企业所在地区产粮的实际情况制定本企业的收购标准。加工前的原粮应符合国家收购标准要求。

     第四章  产品包装及添加剂的管理

  第十二条  大米产品包装按材质可分为编织袋、塑料袋、纸袋、散装容器等,按包装形式可分为常态、抽真空、充气等;按包装防护功能可分为内包装和外包装。大米添加剂按添加功能可分为营养强化添加剂、加工性能改善剂等。

  第十三条  大米加工企业应参照GB/T8947-1998《复合塑料编制袋》、GB/T8946-1998《塑料编制袋》、GB 7707-1987《塑料袋》、GB 6543-1986《瓦楞纸箱》、GB 9687-1988《食品包装卫生标准》等标准制定本单位产品包装验收标准。对于无能力检验的项目,可要求包装供应商定期提供法定检验机构检验报告。

  第十四条  大米食品添加剂应符合GB 2760-1996《食品添加剂使用卫生标准》、GB 14880-1994《食品营养强化剂使用卫生标准》等标准要求。对于添加到生产过程中直接与产品接触的生产用水,要达到GB 5749-1985《生活饮用水卫生标准》要求。

  第十五条  产品包装标签应按《食品标签通用标准》要求,必须标注食品名称、配料表、净含量、制造者、经销者的名称和地址、日期标志和储存指南、质量等级、产品标准号、及特殊标注内容(如添加剂中含有转基因及过敏源成分的说明)。

  第十六条  包装物及添加剂的存放环境应符合GB 14881-1994《食品企业通用卫生规范》要求,对于生产班次领用情况应建立台帐,使其具有可追溯性。

     第五章  大米加工厂建设

第十七条  大米加工企业的建设应遵守GB 14881-1994《食品企业通用卫生规范》的要求。同时企业可参照联合国食品法典委员会《食品卫生通用规则》(CAC/RCP1-1969,REV.3,1997)及其附件《HACCP体系及其应用导则》、各科研院所出版的粮食加工厂设计规范的相关要求。

  第十八条  大米加工厂厂区环境应符合以下要求:

  (一)大米加工厂应建在交通方便、粮源充足的地区。工厂不得设于受污染气流、河流的下游;厂区周围没有粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散型污染源;不得有昆虫大量孳生的潜在场所等易遭受污染的情况。

  (二)厂区内设施、设备等应易于维护、清洁,不得成为周围环境的污染源;有毒有害气体、液体、粉尘及其它污染物的泄露排放应遵守国家标准的要求。

  (三)厂区空地绿化,防止尘土飞扬或积水。

  (四)厂区应合理布局,各功能区域应划分明显;易产生污染的设施应处于主导风向的下风向;焚化炉、锅炉、废气处理、污物处理均应与生产车间、仓库、供水设施有一定的距离并采取防护措施。

  (五)生产区禁止饲养动物。

  (六)厂区应有适当防范外来污染源、有害动物侵入的设施,如围墙、围栏。

  (七)储水池(塔、槽)、供水管道、器具等应采用无毒、无味、防腐的材料;供水设施出入口应有安全卫生设施,防止有害动物和有害物质进入导致污染;自备水源选址应距污染源(化粪池、垃圾存放场所)30米以上,且应设置卫生防护带并有专人负责。

  第十九条  大米加工厂应符合以下要求:

  (一)生产厂设置应包括生产部分和辅助生产部分。生产部分包括:原粮清理间、加工制造间、半成品贮存及成品包装间等。辅助生产部分应包括:变配电房、机修间、副产品收集间、检验室、原粮仓库、材料仓库、成品库、更衣室、洗手消毒区、厕所及其它为生产服务的必须场所。

  (二)车间应按生产工艺流程及卫生要求合理布局。更衣室及洗手消毒室应与生产车间相连接,并设置在员工进入加工车间的入口处;车间应按生产工艺流程、操作需要和作业区清洁度的要求进行隔离,防止交叉污染。

  (三)车间屋顶应易于清扫,防止灰尘积聚,避免结露、长霉或脱落,屋顶应使用无毒、无异味的白色或浅色防水材料建造,喷涂油漆应使用防霉、不易脱落、易清洗的漆料;水、电等管线不得设置于食品暴露的上方,防止尘埃和凝结水滴落。

  (四)车间的墙壁应采用无毒、无异味、平滑、不透水、易清洗的浅色防腐材料建造,墙角及柱角应处理为弧形,以便于清洗消毒;门窗安装应严密,并装配有易于拆卸、清洗、不生锈的纱窗或纱网,窗户一般不做窗台,如设窗台须做成大于30度以上斜面;清洁区的对外出入口应装设能自动关闭的门或空气帘幕。

  (五)车间地面与排水:地面应用无毒、无异味、不透水的材料建造,平坦防滑、无裂缝、易清洗消毒。作业中有排水、废水或有以水洗方式作业区域的地面应耐酸碱、防渗漏、防滑,有一定的排水坡度(1-1.5%),并装置带水封的地漏或明沟,明沟不宜用盖板。排水出口应有防止有害动物侵入的装置。废水应排至废水处理系统或经其它方式处理。

  第二十条  生产厂的设施

  (一)供水设施:车间内的水质、水压、水量应能符合生产需要;自备水源水质应符合《GB 5749 生活饮用水卫生标准》的规定。

  (二)照明设施:厂房内应有充足的自然采光和人工照明,光源应不至于改变食品的颜色;照明设施不应安装在食品暴露的上方,否则应使用防爆型照明设施,防止破裂时污染食品。

  (三)通风设施:清洁作业区应安装空气调节器,以保证室内有相对稳定的温度,防止蒸汽凝结和保持空气新鲜;一般生产区应安装通风设施,及时排出潮湿和污浊的空气;在有臭气或粉尘产生且有可能污染食品之处应安装相应排出、收集或控制的装置;排气口应装有易清洗、耐腐蚀的网罩,防止有害动物侵入;进风口应距地面2米以上,远离排风口和污染源,并有空气过滤设备。

  (四)洗手消毒设施:在车间对外总出入口、厕所、加工场所内设置足够数量的洗手及干手、消毒设施;在清洁作业其入口应设置鞋靴消毒池;洗手台应使用陶瓷或不锈钢材料的器具,水龙头应采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关。

(五)更衣室:更衣室应设在车间入口,并独立间隔。更衣室应男女分设,并与洗手消毒室相邻;更衣室应按员工人数设置足够数量的更衣柜、鞋柜、更衣镜。

  (六)厕所:为车间员工提供的厕所宜与车间主体相连接,并设置洗手消毒设施,厕所应与车间相隔离;厕所外门不得开向清洁作业区,能自动关闭;厕所应采用冲水式,地面、便池易清洗、不积垢;厕所应安装有效的排气装置,适当照明;厕所排污管道应与车间排水管道分设,且有可靠的防臭水封。

  (七)仓库:应以原辅料、半成品、成品等性质的不同分设储藏场所,需要冷(冻)藏的要设有冷(冻)仓库;同一原材料仓库储存不同性质物品时,应适当隔离,分类分架存放;成品库只能存放成品;仓库的性能、结构应能使储藏保存中的物品品质不发生恶化或减低至最低程度;仓库应有防止有害动物侵入的装置;仓库应设置足够的物品存放装置,储藏物品(不含原粮稻谷)应距离墙壁、地面在20㎝以上,以利于空气流通和物品的搬运;冷(冻)仓库应安装可正确指示库内温度的温度计、温度测定仪或温度自动记录仪,并安装自动控制器或自动报警器。

     第六章  大米加工设备

  第二十一条  原粮初清设备包括:初清筛、风选器、输送机、除尘器、风机等。

  第二十二条  原粮加工清理设备包括:振动筛、去石机、磁选器、输送机、除尘器、风机等。

  第二十三条  砻谷及谷糙分离设备包括:砻谷机、稻壳分离机(器)、谷糙分离机、磁选器、输送机、除尘器、风机等。

  第二十四条  碾米、抛光、分级、色选设备包括:碾米机、抛光机、分级机(筛)、配米机(有配米需要)、色选机、空气压缩机、水过滤设施、磁选器、输送机、除尘器、风机、仓斗等。

  第二十五条  日期打印、包装、堆码设备包括:包装机、编织袋封口机、塑料袋热封机、打捆机、日期打印(喷码)机等。

     第七章  大米质量管理

  第二十六条  大米生产企业应依据原材料、半成品、成品检验的需要配备检验仪器和设备。包括:

  (一)基本设备:分析天平、台秤、容重测量器、游标卡尺、分样器、水分测定仪、烘箱、选筛、实验砻谷机、实验碾米机、实验台及实验架等。

  (二)专业检验设备:实验色选机、大米品质测定仪、米饭食味测定仪、白度计等。

  第二十七条  大米生产企业对进厂的每批原辅料经检验合格后方可使用。

  第二十八条  大米生产企业可采用HACCP方法管理,制定控制点的检验项目、检验标准、抽样及检验方法,对生产过程及半成品进行检验,确认其质量合格后方可进入下道工序。

  第二十九条  大米加工企业应详细制定成品的质量标准、检验项目、检验标准、抽样及检验方法,质量标准的下限不得低于国家标准或行业标准,检验方法原则上应以国家标准为准,如用非国家标准方法时应定期与国家标准方法核对。成品应逐批抽取代表样品,实施理化检验、感官检验、外包装检验。对于非常规检验项目和本企业无法检验的项目可委托具有权威性的研究和检验机构代为检验。

  第三十条  大米加工企业应有与生产能力相适应的成品仓库,经检验合格的包装成品应储存在成品仓库内,不得在露天存放。成品仓库中不得储存有毒、有害或其它易腐、易燃及可能引起交叉污染的物品。

  第三十一条  产品出厂应有产品检验合格证明,并做出货记录,内容包括:生产日期、批号、出货时间、地点、对象、数量等,以便发现问题时能及时收回。

  不合格产品应及时隔离和标识,并按规定及时处理。

  第三十二条  工厂应有足够的品质管理及检验人员,能做到每批产品检验;产品质量管理负责人应具备大专以上相关学历或中专相关学历并具备4年以上质量管理经验;质量检验人员应具备中专以上学历,并获得食品质量检验员资格证书。

  第三十三条  大米生产企业应建立健全质量管理制度,明确检验部门、检验人员的职责权限,制定文件、记录、不合格品控制、纠正及预防等控制程序,确保不合格的产品不出厂。

     第八章  大米厂卫生管理

  第三十四条  环境卫生管理

(一)厂区内的道路应保持良好状态,无破损、不积水、不起扬尘。

  (二)厂区内草木要定期修剪,保持环境整洁,禁止堆放杂物,防止有害动物孳生。

  (三)排水系统应保持畅通,不得有污泥积蓄。

  (四)废弃物临时存放地应远离生产车间;盛装废弃物的容器应有遮盖,防止不良气味溢出或被风吹起,防止有害动物孳生;易腐败的废弃物应及时清除,清除后的容器应及时清洗消毒。

  (五)厂区内应有防止、杀灭有害动物及昆虫等设施。

  第三十五条  厂房设施卫生管理

  (一)厂房内各种设施应经常性保持良好地清洁卫生状态,厂房屋顶、天花板、墙壁应保持良好无破损,地面不得有积水和破损。

  (二)清理间、加工制造间、半成品贮存及成品包装间每天下班后应及时清理、清洁,必要时予以冲洗、消毒。

  (三)灯具及管线外表等应定期清扫或洗涤。

  (四)冷(冻)仓库内应经常清理,保持清洁,避免地面积水,并定期消毒。

  (五)加工作业场所不得堆积非即时使用的原料、内包装物或其它物品,严禁存放有毒有害物品。

  第三十六条  设备卫生管理

  (一)用于加工、包装、储运的设备及工具和生产用管道应及时清理、清洁、清洗、消毒。

  (二)用具及设备与食品接触的表面应定期予以清洁、消毒,消毒后要彻底再次清洗,以免残留物污染食品。

  (三)使用过的设备及用具等应及时彻底地清理、清洁。

  (四)与食品接触的设备及用具的清洗用水应符合GB 5749《生活饮水卫生标准》的规定。

  第三十七条  人员卫生管理

  (一)大米生产人员应有身体健康证,并定期进行个人卫生、食品加工卫生等方面的培训。

  (二)大米生产人员必须保持良好的个人卫生,勤理发、勤洗澡、勤换衣。

  (三)进入车间前必须穿戴好整洁的工作服、工作帽、工作靴鞋。工作服应能盖住外衣,头发不得露出帽外,必要时应戴口罩。

  (四)不得穿工作服、工作鞋进入厕所或离开生产加工场所。

  (五)上岗前要洗手。有下列情况之一时必须洗手:上厕所之后、处理被污染的原料物品之后、从事与生产无关的其它活动之后。

  (六)与大米直接接触的人员不得涂指甲油,不得佩带手表及饰物;有皮肤传染病或伤口的工人不得继续从事直接接触大米的工作。

  (七)工作中不得吸烟、吃食物或做其它有碍食品卫生的活动。

  (八)个人衣物应储存在更衣室个人专用的更衣柜内,个人的其它物品不得带入生产车间。

  (九)与生产无关的人员不得进入生产场所,参观、来访者应符合现场工作人员卫生要求。

  第三十八条  工作人员健康管理、除虫灭害管理、工作服管理、卫生设施管理、污物管理应符合GB 14881《食品企业通用卫生规范》要求。

     第九章  产品出货管理

  第三十九条  产品出厂前应有良好的可追溯信息,包括生产日期、生产班次、检验人员、产品检验状态等。

  第四十条  产品包装标识应符合《食品通用标签标准》、GB 13432《特殊营养食品标签》及相应产品标准的规定。对于标签上的商标、认证标志、名优标志等应严格遵守《商标法》及相关法律法规要求。

  第四十一条  产品出厂时应对运输及防护工具进行检查,防止产品二次污染及运输途中的质量安全。发货员应记录出货产品、出货日期、运输车辆、到货点、接收单位等信息,使其具有可追溯性。

  第四十二条  生产企业应建立自己的售后服务体系,包括服务承诺、服务程序、服务电话、服务人员等,制定相应的产品回收、退货、召回程序及相关管理办法,确保消费者利益。

     第十章  附则

  第四十三条  本规则由中国粮食行业协会制定并负责解释。

  第四十四条  本规则自发布之日起实施。

为什么要建设安全生产标准化

一、法律、法规和标准

1.1法律、法规和标准的识别和获取

1.1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;

⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单;

⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库;

⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。

1.1.2⑴文件发放记录;

⑵年度法律法规辨识学习计划及记录;

⑶培训记录、告知书、宣传材料。

1.2法律、法规和标准符合性评价

⑴法律法规符合性评价制度;

⑵法律法规符合性评价小组及评价计划;

⑶法律法规符合性评价报告;

⑷不符合项整改记录。

二、机构和职责

2.1方针目标

2.1.1⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知;

⑵2016年度安全生产工作方针和目标

⑶目标分解

2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划;

⑵各级组织年度安全生产工作计划(部门级);

⑶各级组织的安全生产目标责任书;

2.2负责人

2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责;

⑵企业主要负责人定期履职报告。

2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知

⑵企业安全生产标准化实施方案;

⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;

⑷发布企业开展安全文化建设计划;

2.2.3⑴主要负责人安全承诺书;

⑵资源配备表。

2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录;

2.2.5⑴领导干部带班制度;

⑵领导干部带班考核记录。

2.3职责

2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知;

2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制;

2.3.3⑴安全生产责任制考核制度;

⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况;

2.4组织机构

2.4.1⑴安全组织调整文件;

2.4.2⑴管理部门设置文件;

⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。

2.4.3⑴职能机构设置文件

⑵安全组织和安全管理机构登记表

⑶说明

⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。

2.5安全生产投入

2.5.1安全生产费用管理制度。

2.5.2安全生产费用登记表及提取表

2.5.3⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证;

⑵企业缴纳工伤保险台帐。

2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。

三、风险管理

3.1范围与评价方法

⑴风险评价风险控制管理制度;

⑵公司主要产品

⑶化学品储存及危险因素分布

⑷评价人员组成及报告记录情况

⑸评价结果

3.2风险评价

⑴作业活动;

⑵设备、设施清单

⑶评价报告

⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件

⑸风险评价有关会议记录

3.3风险控制

⑴重大危险清单

⑵风险控制措施种类

⑶针对风险具体技术控制措施

⑷风险管理培训教育计划

⑸风险评价培训记录

⑹危险源(点)监控管理登记

⑺2017年度风险管理培训教材

3.4隐患排查与治理

⑴隐患排查与治理制度;

⑵治理台账

⑶治理记录

⑷重大隐患说明

3.5重大危险源

⑴重大危险源管理制度;

⑵说明

3.6变更

⑴变更管理制度;

⑵说明

⑶安全生产变更申请表

⑷变更验收表

3.7风险信息更新

⑴说明

38供应商

⑴供应商管理制度

⑵供应商档案管理

四、管理制度

4.1范围与评价方法

⑴规章制度清单

⑵操作规程清单

⑶安全生产规章制度汇编

⑷发布安全生产规章制度汇编的通知文件

⑸发放记录

4.2操作规程

⑴发布操作规程的通知文件

⑵发放记录

⑶操作规程汇编

⑷证明

⑸修订记录

4.3修订

⑴评审修订制度

⑵修订记录

五、教育培训

5.1培训教育管理

5.1.1⑴安全培训、教育制度;

⑵安全培训需求记录

⑶年度安全培训教育计划

⑷安全培训教育记录

⑸说明(无新员转岗、复岗职工)

⑹安全知识试题

5.1.2⑴安全生产费用台账(2.5.2中有)

⑵年度安全培训教育计划

5.1.3⑴企业从业人员安全培训档案

5.1.4⑴年度安全培训教育计划

⑵安全培训教育变更记录

5.1.5⑴安全培训教育评价

5.2从业人员岗位标准

⑴从业人员岗位标准;

⑵招聘资料,人员档案

⑶关于5.2-5.4资料准备说明

5.3管理人员培训

⑴说 明

5.4从业人员培训

⑴培训合格持证上岗说明;

⑵特种作业人员、特种设备作业人员管理台账

⑶无运输人员说明

⑷四新”安全培训记录表

5.5其他人员培训

⑴外来参观人员安全培训记录表

⑵厂级承包商安全培训记录表

⑶基层单位承包商安全培训记录表

5.6日常培训

⑴2017年度安全活动计划

⑵管理部门活动记录

⑶班组活动记录

六、生产设施及工艺安全

6.1培训教育管理

⑴三同时资料;

⑵证明

⑶若无施工项目,不用施工表

6.2安全设施

⑴安全设施管理台账;

⑵安全设施维护保养记录表

⑶安全设施管理制度

⑷设备检修计划

⑸安全设施维护保养记录表

⑹监测和测量设备管理制度

⑺监视测量设备台账

⑻监视和测量设备校验和维护记录

6.3特种设备管理制度

⑴.特种设备管理制度;

⑵特种设备台账

⑶特种设备维护保养记录

⑷特种设备检修记录

⑸事故隐患台账

⑹证明

6.4工艺安全

⑴说明;

⑵紧急停车系统维护保养记录

⑶监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

⑷工艺操作记录及交接班记录

⑸操作规程工艺风险分析

⑹生产装置开车资料

⑺生产装置停车资料

6.5关键装置与重点部位

⑴关键装置、重点部位安全管理制度;

⑵关键装置重点部位登记台帐

⑶关键装置重点部位联系人督指导记录

⑷关键装置、重点部位联系人到联系点的安全活动记录

⑸关键装置、重点部位的监督检查记录

6.6检维修

⑴设备检维修作业安全管理制度

⑵2.设备检维修记录

⑶2017年度综合检维修计划

⑷检维修活动风险分析记录

⑸检维修方案

⑹检维修交付生产手续

⑺检维修人员安全培训记录

6.7拆除与报废

⑴生产设施撤除和报废管理制度

⑵生产设施撤除或报废申批表

⑶说明

七、作业安全

7.1作业许可

⑴危险性管理制度;

⑵作业许可证

⑶危险性作业许可登记表

⑷化学品生产单位特殊作业安全规范

7.2警示标志

⑴诺信安全标志一览表;

⑵重大危险源现场安全警示标志和告知牌

⑶厂区道路限速、限高、禁行等标拍照

⑷警示标志和告知牌管理台账

⑸职业危害因素检测记录

⑹风向标设置拍照

7.3作业环节

⑴消防器材、防护配置情况登记表

⑵安全设施登记台帐

⑶反“三违”活动记录表

⑷作业许可证

⑸作业环境拍照

⑹承包商无说明

⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定

⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表

7.4承包商

⑴承包商无说明

⑵承包商管理制度

⑶承包商安全交底、施工方案

⑷承包商安全协议书

⑸承包商管理档案

⑹承包商监督检查记录

八、职业健康

8.1职业危害申报

⑴职业病危害因素识别记录;

⑵2016最新职业病分类和目录

⑶申报档案资料

8.2作业场所职业危害管理

⑴职业危害防治计划和实施方案

⑵从业人员健康监护档案

⑶职业危害防护设施台账

⑷职业病危害因素日常监测记录

⑸职业健康设施、器具定期检查记录表.

⑹作业场所职业危害因素检测管理制度

⑺证明

⑻作业场所职业危害控制管理制度

⑼职业卫生管理机构

⑽职业危害管理台账

83作业环节

⑴劳保用品管理台账

⑵防护器具保管检查定期校验和维护记录

⑶个体防护用品合格证及标签

⑷职业卫生防护设施台账

⑸作业环境拍照

⑹承包商无说明

⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定

⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表

九、危险化学品管理

9.1危险化学品档案

⑴危险化学品普查表;

⑵危险化学品档案

9.2化学品分类

⑴化学品鉴别分类报告;

⑵化验室化学试剂分类清单

⑶危险化学品出入库记录

9.3化学品安全技术说明书和安全标签

⑴一书一签;

⑵采购的危险化学品名录

⑶采购的危险化学品中文“一书一签

9.4化学事故应急咨询服务电话

⑴电话号码;

9.5危险化学品登记

⑴危险化学品生产单位登记表;

9.6危害告知

⑴宣传培训档案

⑵公告栏、告知牌拍照

⑶采购危险化学品名录

⑷危化品告知卡

9.7储存和运输

⑴危险化学品的储存与出入库安全管理制度

⑵危险化学品出入库记录

⑶检查记录

⑷巡线记录

⑸危险化学品运输、装卸安全管理制度.

⑹装车前后安全检查记录

⑺说明

⑻危险化学品出入库记录(化验室)

⑼危险化学品安全管理制度

十、应急事故

10.1应急指挥与救援系统

⑴指挥系统.;

⑵厂级应急指挥机构职责及任务

⑶建立应急救援队伍

⑷救援物资与药品

10.2应急救援设施

⑴企业应急救援器材台账.;

⑵消防及应急救援设施器材维护记录

⑶消防设施器材台账

⑷有毒有害岗位防护救护器材检查维护记录台账

⑸有毒有害岗位救护器材台账

10.3应急救援预案与演练

⑴连云港诺信有限公司应急预案

⑵重点岗位应急处置方案

⑶应急救援预案培训记录

⑷应急演练效果评估报告

⑸应急预案演练记录

⑹应急周知卡

⑺向周边居民的宣传材料

10.4抢险与救护

⑴安全事故管理台帐

⑵相关人员职责

10.5事故报告

⑴无事故说明

⑵事故管理制度

⑶事故报告职责及时限

⑷生产安全事故管理台账(空表)

10.6事故调查

⑴生产安全事故管理台账(空表)

⑵事故报告(空表)

十一、检查与自评

11.1安全检查

⑴安全检查计划

⑵安全检查计划制度

⑶安全检查表

11.2安全检查形式与内容

⑴安全检查表

⑵安全检查考核表

⑶聘请专家安全检查协议

⑷专家检查记录台帐

11.3整改

⑴安全检查台账

⑵隐患治理验证效果评估记录

⑶整改

11.4自评

⑴安全标准化自评制度

⑵安全标准化自评计划

⑶安全生产标准化自评小组及自评情况

⑷自评报告

⑸ 安全标准化自评后再完善计划和措施

安全生产标准化的台帐具体应该怎么做,

  ⑴、安全标准化的国家标准;(导则、实施指南、评分办法、证书、牌匾等)

  ⑵、安全标准化的考评办法;(考评机构、内部自评、外部考评、等级认定、公告后发证授牌、五级最低、一级最高)

  ⑶、安全标准化的激励与约束措施;(三级以上直接换证、六个月内可代替现状评价; 2010年底以后换证者必需达到最底等级、2013年底未达标者吊销安全生产许可证、)

  ⑷、统一大纲培训、统一软件考评;

  ⑸、每三年一次外部考评、每年一次内部自评、发生死亡及重大事故应重新外部考评;

  ⑹、以独立生产系统为考评单位、三项指标最低定级;多个系统以最低定级;

  ⑺、尾矿库为非正常库不得参评;

  安全标准化的五个支撑体系

  1、技术支撑体系;

  2、考评标准体系;

  3、标准化培训体系;

  4、激励约束体系;

  5、信息交流体系;

  安全标准化系统需要制定的制度:

  1、方针和目标管理制度:方针的制定、发布、传达、评审与修订;目标的考核评价。

  2、法律法规管理制度:意识识别;需求识别与获取;融入、评审与更新。

  3、责任制管理制度:制定、沟通、培训、评审。

  4、机构设置与人员任命管理制度:人员任命要求、任命的更新、任命书;安委会的构成、会议记录。

  5、员工参与管理制度:收集并反馈员工关注的安全事项;确保员工获得参与安全活动的机会;确保员工的拒绝权。

  6、安全生产规章制度的管理制度:制度的产生、使用、评审、修订和控制。

  7、外部联系、内部沟通与合理化建议管理制度:对象;事项;投诉的处理;建议的收集与处理要求。

  8、管理评审制度:人员组成、评审输入与结果处理。

  9、供应商/承包商管理制度:选择、评价与管理。

  10、安全认可与奖励管理制度:修订安全奖惩制度。

  11、工余安全管理制度:

  12、危险源辨识与风险评价管理制度:评价方法;范围;流程;风险控制原则;结果文件化;定期回顾。

  13、关键任务识别与分析管理制度:方法;范围;程序;作业指导书;定期回顾。

  14、任务观察管理制度:方法;范围;程序;要求 。

  15、安全教育培训管理制度:员工意识识别与提升;培训需求识别;培训计划编制;培训效果评估。

  16、设计管理制度:资质;设计审查;技术交底。

  17、采矿工艺管理制度:

  18、生产保障系统管理制度:运输与提升;供配电;通风;防排水;防灭火。

  19、变化管理制度:风险评价;审批;存档。

  20、设备设施管理制度:特别注意维护管理。

  21、现场安全管理制度:紧急撤离;顶板;采空区;地表塌陷区;井巷、硐室维护与报废;照明;安全警示标志。

  22、作业过程管理制度:凿岩;爆破;支护;提升运输;通风;充填;交接班。

  23、劳动防护用品管理制度:

  24、职业卫生管理制度:人员;设施;危害监测与控制要求;健康监护。

  25、人机工效管理制度:姿势;工具;环境。

  26、安全投入管理制度:经费提取、使用与财务管理要求。

  27、安全科技管理制度:

  28、工伤保险管理制度:

  29、安全检查制度:范围;类型;内容;频率;人员要求;信息处理。

  30、纠正和预防措施管理制度:

  31、应急管理制度:

  32、事故/事件管理制度:报告;调查;分析;回顾。

  33、绩效测量管理制度:内容与计划;人员能力;过程要求;记录;沟通与回顾。

  34、系统内部评价管理制度:

  安全生产标准化基本规范资料

  4.1负责人与责任

  1.企业主要负责人的安全承诺书

  2.开展安全标准化工作的文件

  3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录

  4.企业安全生产方针目标的文件

  5.企业各机构、部门、人员的职责文件

  6.根据安全责任考核制度,定期考核的有关考核记录

  7.安全费用的提取和使用 情况的有关记录、台账

  8.人员工伤保险记录

  4.2 风险管理

  1.安全评价报告

  2.风险评价程序文件及记录

  3.主要危险、有害因素档案

  4.重大安全隐患治理方案

  5.重大危险源档案,并有定期检测、评估记录

  6.重大危险源应急预案

  4.3法律法规与安全管理制度

  1.安全生产规章制度

  (1)安全生产责任制度;

  (2)安全培训教育制度;

  (3)安全检查和隐患整改管理制度;

  (4)安全检维修管理制度;

  (5)安全作业管理制度;(如:动火,高处作业,吊装等)

  (6)危险化学品安全管理制度;

  (7)设备设施安全管理制度;

  (8)安全投入保障制度;

  (9)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度;

  (10)事故管理制度;

  (11)职业卫生管理制度;

  (12)仓库、罐区安全管理制度;

  (13)安全生产会议管理制度;

  (14)安全生产奖惩管理制度;

  (15)防火、防爆、防尘、防毒管理制度;

  (16)消防管理制度;

  (17)新建、改建、扩建工程“三同时”制度;

  (18)特种作业人员管理制度;

  (19)相关方安全管理制度;

  (20)危险化学品事故应急救援预案。

  2.法律法规、标准清单

  3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书

  4.岗位安全操作规程

  4.4 安全培训教育

  2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证,新从业人员的三级教育卡

  3.班组日常安全教育、活动计划和记录

  4.安全培训教育计划,所有从业人员的安全培训教育档案,安全培训教育记录,培训总结

  4.5 设备设施

  1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录

  2.建设项目各阶段资料及审查报告

  3.生产、存储设备设施台帐、记录档案

  4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录

  5.设备设施停工检维修方案、记录档案

  6.日常性检维修作业任务书

  7.安全废弃和处置管理制度

  4.6 作业安全

  1.作业许可证管理制度

  2.作业许可证及记录

  3.承包商提供国家规定的相关资质复印件,作业人员证件复印件

  4.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书

  5.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件

  6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件,有关运输人员的上岗资格证

  7.变更管理制度,《变更申请表》和《变更验收表》的台帐

  8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录

  4.7 产品安全与危害告知

  1.所有可能接触和产生的危险化学品(包括产品、原料和中间体)的

  普查、分类档案

  2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签

  3.应急咨询电话号码或者委托代理协议

  4.8 职业危害

  1.有毒有害作业场所的定期检查和记录

  2.职业卫生档案(含职业病危害因素检测)

  3.职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐

  4.健康监护档案

  4.9 事故与应急

  1.事故调查报告、处理台帐

  2.根据风险评价结果,针对潜在的事件和突发事故编制的事故应急救援预案

  3.应急救援预案定期演练报告及过程记录

  4.10 检查与绩效考核

  1.各种检查形式的《安全检查表》

  2.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐

  3.安全隐患清单(包括原因分析和整改措施内容)及整改情况档案

  4.每年一次的自评报告

  5.绩效考核制度文本,定期考核记录

  需准备的制度、台帐(档案)、记录、清单:

  制度(25):

  1.安全责任考核制度

  2.安全废弃和处置管理制度

  3.作业许可证管理制度

  4.变更管理制度

  5.绩效考核制度

  6.安全生产规章制度

  (1)安全生产责任制度;

  (2)安全培训教育制度;

  (3)安全检查和隐患整改管理制度;

  (4)安全检维修管理制度;

  (5)安全作业管理制度;(如:动火,高处作业,吊装等)

  (6)危险化学品安全管理制度;

  (7)设备设施安全管理制度;

  (8)安全投入保障制度;

  (9)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度;

  (10)事故管理制度;

  (11)职业卫生管理制度;

  (12)仓库、罐区安全管理制度;

  (13)安全生产会议管理制度;

  (14)安全生产奖惩管理制度;

  (15)防火、防爆、防尘、防毒管理制度;

  (16)消防管理制度;

  (17)新建、改建、扩建工程“三同时”制度;

  (18)特种作业人员管理制度;

  (19)相关方安全管理制度;

  (20)危险化学品事故应急救援预案。

  台帐(档案)(18):

  安全费用台帐

  主要危险、有害因素档案

  重大隐患项目档案

  重大危险源档案

  所有从业人员的安全培训教育档案

  生产设备设施台帐

  生产设施技术档案

  特种设备台帐和档案

  存储设备设施台帐

  检维修档案

  变更管理的台帐

  危险化学品档案

  职业卫生档案(含职业病危害因素检测)

  职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐

  健康监护档案

  事故台帐

  综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐

  安全隐患整改情况档案

  记录(10):

  从业人员学习、参与安全标准化活动的记录

  所有从业人员培训教育记录

  班组安全活动记录

  所有安全培训教育记录

  作业许可证审批记录

  执行“操作工的六严格”规定的运行记录

  变更后的培训记录

  作业场所的定期检查的记录

  应急救援预案定期演练过程记录

  综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录

  清单(3):

  法律法规、标准清单

  安全隐患清单(包括原因分析和整改措施内容)

  岗位安全操作规程清单

  需取证、送检的项目:

  企业主要负责人、安全管理人员的安全资格证书

  特种作业人员的特种作业操作资格证书

  特种设备的检测:锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械

  防雷接地的检测

施工总承包企业对施工质量安全生产管理标准化的意见和建议,跪求,速度

项目经理部工程质量管理工作细则

技[2009]179号

第一章 总 则

第一条 为进一步加强项目经理部工程质量管理,根据国家、地方、行业工程质量管理规程、规范、标准和公司《工程质量管理办法》,制定本细则。

第二条 本细则适用于公司项目经理部工程质量管理

第二章 项目经理部工程质量管理职能与人员配置

第三条 管理职能

(一)全面执行国家工程质量管理规定,对施工准备、施工现场、施工过程、工程竣工验收等过程实行全方位管理。

(二)采取措施,消除隐患,保证工程施工的工程质量符合合同约定,确保向社会提供满足法律法规、标准规范和建设单位要求的合格工程。

(三)认真执行工程质量管理的各项基本制度。

第四条 人员配置

(一)按照国家有关法律法规、规范、标准和公司《工程质量管理办法》的相关规定,项目经理部质检员应具有大专以上学历,两年以上施工管理经验,并取得质检员资格专业技术人员。

(二)项目经理部在考虑项目规模的基础上配置1—3名专、兼职质检员;对于大型综合项目经理部可设置质量监督检查分站,质量监督检查分站根据项目所涵盖专业配置3—4名专职质检人员。

第五条 施工现场工程质量保证体系必须由项目经理部负责在其承包施工的工程范围内建立,并统一协调管理。各分包(供)方应结合分包工程的范围、特点,以及项目经理部的具体要求,建立相应的施工现场工程质量保证子体系。

第六条 分包工程的工程质量应由分包(供)方负责,并接受总包方的管理。总包方应对分包(供)方的工程质量向发包人承担连带责任。

第三章 项目经理部工程质量管理工作职责

第七条 项目经理的职责

(一)项目经理是项目工程质量管理第一责任人,负责项目经理部全面质量管理。

(二)认真贯彻执行国家、地方和行业及公司各项工程质量管理制度。同时,结合项目实际,组织制定和完善项目工程质量管理细则。

(三)组织传达贯彻公司和上级工程质量管理的安排、部署及通知精神,结合实际组织制定措施,抓好落实工作。

(四)组织对项目工程质量管理进行策划,并制定工程质量管理目标。

(五)按规定设立工程质量管理机构,做好质量管理人员配置工作。

(六)组织制定和明确项目经理部各副职、部门及质量管理人员的责任;与质量管理人员签订《工程质量责任书》,将工程质量管理工作目标分解落实到人。

(七)组织抓好全员性的工程质量意识教育和各工种和各种设备操作人员的操作技能的培训。

(八)经常深入施工现场,了解、掌握工程质量情况。每月定期组织召开一次质量工作会议,分析存在问题,研究制定措施,对工程质量工作进行安排部署。

(九)按规定及时上报工程质量事故情况,组织相关技术人员、质量管理人员进行工程质量事故分析,开展责任问责,并严格按照相关规程规范及工程质量管理制度等进行责任认定和分析原因,落实相关责任。

第八条 项目总工程师职责

(一)协助项目经理全面抓好工程质量管理工作,对项目工程质量管理负直接领导责任。

(二)协助项目经理做好项目工程质量管理的策划,组织建立健全工程质量管理的各项管理制度。

(三)认真贯彻执行工程质量管理的法律法规、标准、规程规范要求。

(四)协助项目经理抓好公司和上级文件通知、工作部署的贯彻与落实。

(五)按月定期组织有关人员对施工现场进行一次全面工程质量检查工作。对工程质量管理存在问题应及时向项目经理汇报并提出整改意见,对工程质量隐患问题必须按定人、定时、定措施的“三定”原则及时整改及验收。

(六)参加并检查技术交底和关键节点质量控制专项方案在施工过程的实施工作。

(七)协助项目经理抓好对工程质量事故和隐患事故的调查处理工作,制定措施,整改落实,避免类似事故的再次发生。

第九条 项目专业工程师职责

(一)组织编制工程质量保证措施,并对工程质量管理的措施进行审核。组织工程质量保证措施的编制人员向参加施工的管理及施工作业人员进行技术交底。

(二)编制分部分项工程和重要的关键节点的质量控制措施专项方案,经项目经理部负责人审核、签字后实施。组织专项方案编制人员向现场管理人员和作业人员进行质量控制措施的方案交底。

(三)定期组织巡查专项方案实施情况,发现不按照专项方案施工的,要求其立即进行整改,并将情况及时向主管质量负责人和质量管理人员进行通报,必要时向作业人员发出书面通知,并要求进行签字认可。

(四)对于按规定需要验收的分部分项工程,组织有关人员进行验收。验收合格方可进入下一道工序。

(五)对新工艺、新技术、新材料的使用,了解和掌握其技术特性,组织编制和完善技术操作规程,并采取有效控制措施。

第十条 项目质量检查员

(一)贯彻上级有关工程质量方针、政策和施工质量标准、规范。

(二)按照工程质量验收标准、规范、设计文件、施工方案、工艺标准和工程合同对工程(产品)质量进行检查并参与验收。

(三)参与项目经理部工程质量目标及工程质量责任制的考核工作。

(四)参与项目经理部工程质量策划,完善项目经理部各项工程质量管理细则,参与编制分部分项工程和重要的关键节点工程的质量控制措施专项方案;编制施工过程中质量通病的预防措施,并报请项目经理组织研究实施。

(五)协助项目技术负责人组织并参加技术交底会议,了解和掌握交底内容。监督技术交底工作的落实,并做好资料存档工作。

(六)对专项方案实施情况进行现场监督,并按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改。

(七)根据工程的具体情况,在质量、技术部门的指导下,设置工程质量控制点,合理划分检验批,并督促对施工过程实施控制。

(八)组织召开工程质量工作例会。

(九)参与组织召开工程质量专题会,沟通施工质量情况,识别潜在的工程质量隐患,采取有效措施,预防和减少因考虑不周或执行偏差而引发的质量问题。

(十)配合项目部物资供应部门制定设备和材料进场的检验流程,并严格执行。对进入工程施工现场的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等进行质量验收,并按规定取样、送检,经检验合格后方可入库,不合格的不准使用,已经用于工程的,有权责令停止施工并向上级报告。

(十一)督促施工班组做好“自检、互检、交接检”,坚持上道工序不合格,下道工序不得施工;检查不合格,不准提交有关部门验收。

(十二)按照工程施工质量验收标准、专业工程施工工程质量验收规范以及所在施工企业工艺标准和有关规定,进行工序、检验批、分项和隐蔽工程的检查和验收,并做好记录。

(十三)具体负责项目经理部工程质量监督检查工作。

1、严格按照合同或国家规定的标准、验收规范和设计文件进行工程质量检查,主控项目要严格把关,一般项目必须按规定的抽样方案进行抽样检查,并确保检查结果公正、真实、准确,检查结果必须有记录,做到检查手段完善,过程控制完整;

2、对施工现场、施工全过程进行经常性的工程质量隐患排查和监督管理,发现重大工程质量隐患,及时上报项目经理部;

3、协助总工程师组织每月定期质量检查工作,并及时分析工程质量隐患存在的部位和影响程度;

4、发现工程质量隐患问题应及时签发工程质量隐患整改通知单,按照“三定”原则进行组织落实,并按整改期限要求对整改工作落实情况进行实地核查;

5、做好检查情况总结报告,并及时进行情况通报。

(十四)参与工程质量事故调查与处理,协助有关人员分析产生工程质量问题的原因、制定整改措施。

(十五)组织项目工程质量验收工作,对可能产生不合格品的原因进行统计分析,为编制纠正预防措施提供依据,参加不合格品的评审并对其处置结果进行跟踪检查。

(十六)对每天工程质量情况进行记录,报告并跟踪督促分包(供)方工程质量管理和整改。

(十七)根据工程质量意识教育与培训制度,负责组织实施工程质量意识教育、培训工作。做好培训内容、人员、时间的记录,存档备查。

(十八)参与组织开展质量竞赛及奖罚活动。

(十九)督促和参与竣工工程竣工验收、质量回访、保修工作,并做好记录签证。

(二十)做好工程质量管理备查资料的建档存档工作。

第四章 项目经理部工程质量管理工作的策划

第十一条 项目工程质量管理策划应由项目经理组织,项目总工程师根据策划结果组织编制形成文件,经项目经理批准后实施。

第十二条 项目工程质量策划的依据

(一)合同中约定的工程质量管理目标,应达到的各项指标及其验收标准;

(二)项目施工组织设计;

(三)项目施工应执行的法律、法规、技术标准、规范;

(四)公司和项目经理部的质量管理体系文件及其管理要求。

第十三条 项目工程质量策划的内容

(一)编制依据;

(二)项目概况;

(三)工程质量目标和要求;

(四)工程质量管理组织与职责;

(五)影响施工工程质量的因素分析及其质量控制措施;

(六)工程质量管理与技术措施和质量保证与协调程序;

(七)关键工序、特殊过程及作业的指导书;

(八)项目工程质量检查与验收的标准、规范、规程;

(九)突发工程质量事件的应急措施;

(十)施工工程质量管理应形成记录;

(十一)项目工程质量管理的其他要求。

第十四条 建立和完善项目工程质量管理工作制度

(一)按照公司质量管理体系的要求,认真贯彻执行公司各项工程质量管理制度,认真贯彻落实公司和上级部门关于工程质量管理的有关文件精神和要求。

(二)结合工程项目情况和施工现场实际,制定和完善项目工程质量规章制度。

第十五条 落实项目工程质量管理责任

(一)制定项目经理部各副职、部门及质量管理人员的质量管理责任制度。

(二)项目经理部负责人与质量管理人员签订《工程质量责任书》,明确责任分工,将工程质量管理工作目标分解、落实到人。

第十六条 工程质量管理意识与培训工作

(一)加强工程质量意识教育,提高全员质量意识,贯彻国家关于工程质量管理的方针和政策以及公司工程质量管理工作的各项规章制度。

(二)组织对操作人员的操作水平的培训,提高工程质量水平。

(三)定期组织相关的标准规程规范的学习和培训,充分掌握所施工的工艺和流程的规程规范的要求,并严格执行有关标准的规定和有关合同的约定。

(四)做好技术交底,特别是质量控制点的交底,使操作人员、技术人员、质量管理人员对过程质量进行有效控制。

第五章 项目经理部工程质量管理的实施

第十七条 项目施工工程质量管理

(一)项目经理应在施工前组织对设计图纸自审,组织参加技术交底,理解设计意图和设计文件对施工的技术、工程质量标准要求,并形成记录。

(二)施工工序质量管理

施工工序质量管理应采取日常现场工程质量监督和施工质量控制点检查相结合的方式,重点是对关键、特殊工序的质量控制,并应形成记录。

1、施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工;

2、工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定,对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置;

3、施工管理人员应记录工序施工情况。

(三)特殊工序控制

1、对在项目工程质量策划中界定的特殊工序应设置施工质量控制点进行控制;

2、对特殊工序的控制,除应执行一般过程控制的规定外,还应由专业技术人员编制专门的作业指导书,经项目经理审批后执行。

(四)工程测量控制

1、在项目开工前应编制测量控制方案,经项目总工程师批准后方可实施,测量记录应归档保存;

2、在施工过程中应对测量点线妥善保护,严禁擅自移动。

(五)计量测试人员应按规定控制计量测试器具的使用、保管、维修和检验,计量测试器具应符合有关规定。

(六)施工设备的质量控制

1、应按设备进场计划进行施工设备的调配;

2、现场的施工机械应满足施工需要。

(七)施工材料的质量控制

1、项目经理部应按计划招标采购材料、半成品和构配件;

2、材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行,并应建立台账;

3、项目经理部应对材料、半成品、构配件进行标识;

4、未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等,不得投入使用;

5、对发包人提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必须按规定进行检验和验收。

第十八条 施工工程质量保证措施

(一)制定工程质量措施方案(或施工组织设计)

1、工程特点及施工条件分析;

2、履行施工承包合同所必须达到的工程质量总目标及其分解目标;

3、工程质量管理组织机构人员及资源配置计划;

4、为确保工程质量所采取的施工技术方案和施工程序;

5、材料、设备质量管理及控制措施;

6、工程检测项目计划及方法等。

(二)设置质量控制点。凡属关键技术、重要部位、控制难度大、影响大、经验欠缺的施工内容以及新材料、新技术、新工艺、新设备等均列为质量控制点,实施重点控制。

第六章 项目经理部工程质量管理的监督检查

第十九条 项目经理部工程质量的检查工作

(一)项目经理部应对项目贯彻质量保证措施执行情况组织检查和考核评价,验证实施效果。

(二)项目经理部应定期组织相关人员进行施工现场的工程质量检查。

1、施工用的主要材料和设备是否满足工程质量要求;

2、施工工序和工艺是否按工序及工艺控制要求进行;

3、各专业工程施工过程是否按有关标准规程规范进行操作,并是否满足有关国家及行业的有关标准和规定;

4、主要关键节点是否按施工组织设计和施工图及技术交底情况进行施工;

5、隐蔽工程的施工和现场记录情况是否按要求进行,各种签证的办理是否及时;

6、各种计量仪器和仪表是否能够准确运行,并满足工程的需要;

7、施工用主要材料水泥的配比是否满足和符合质量要求;

8、施工过程中的主要记录台帐是否及时完备;

9、检查各种工程测量参数的数据是否准确和符合工程要求等。

(三)项目经理部应做好项目施工的日常工程质量监督检查,加大力度和频次。

第二十条 工程质量监督检查问题的评价、处理

项目经理部应依据监督检查中出现的工程质量问题,召开有关专业人员参加的专题工程质量分析会,针对工程质量监督检查中出现的问题制定相关整改措施。

(一)项目经理部应分析和评价项目工程质量管理现状,识别工程质量持续改进区域,确定改进目标,实施选定的解决办法。

(二)对监督检查中发现的工程质量问题的处理

1、应按不合格品控制程序进行控制,严禁未经检验或有工程质量问题的工序转入下道工序;

2、对检查中发现的工程质量问题进行分类、分级,并按规定流程进行处理;

3、应对工程质量问题评审,制定整改措施,经批准后实施,并对工程质量问题的处理结果进行检查验收;

4、做好并保存工程质量问题处理和验收等的各项记录;

5、根据公司工程质量管理规定和处理程序追究事故责任人的责任。

第七章 项目工程质量管理工作的改进

第二十一条 项目经理部的工程质量管理责任部门应做好项目工程质量管理信息的收集工作,收集的信息应包括:

(一)法律、法规、标准规范和规章制度等;

(二)业主及监理单位对项目工程质量和质量管理水平的评价;

(三)业主、监理单位及质量监督检查部门对项目工程质量管理情况及工程质量的检查结果;

(四)两级公司项目质量管理监督检查结果;

(五)项目经理部自检、自查及验收结果;

(六)同行业其他施工企业的经验教训;

(七)市场需求;

(八)质量回访和服务信息。

第二十二条 项目经理部应按规定组织对工程质量信息进行分析,判断工程质量管理状况和工程质量目标实现的程度,识别需要改进的领域和机会,并采取改进措施。在分析过程中,应使用有效的分析方法。分析结果应包括:

(一)业主及监理单位对项目工程质量、质量管理水平的满意程度;

(二)工和服务质量达到要求的程度;

(三)工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会;

(四)项目工程质量管理策划结果的实施情况;

1、施工和服务质量目标的实现情况;

2、关键工序和特殊工序的控制情况;

3、项目工程质量管理策划结果的各项内容的完成情况;

4、存在问题及改进意见。

(五)与分包(供)方合作的评价。

第二十三条 纠正措施

(一)对发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的工程质量问题,应分析原因,制定纠正措施;

(二)对已发生或潜在的不合格信息,应分析并记录结果;

(三)对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题,应由项目总工程师组织有关人员判定不合格程度,制定纠正措施;

(四)对严重不合格或工程质量事故,必须实施纠正措施,实施效果应验证;

(五)实施纠正措施的结果应由项目总工程师组织验证并记录;

(六)项目经理部应定期评价纠正措施的有效性。

第二十四条 预防措施

(一)项目经理部应定期召开工程质量分析会,对影响工程质量的潜在原因,采取预防措施;

(二)对可能出现的不合格,应制定防止再发生的措施并组织实施;

(三)对质量通病应采取预防措施;

(四)对潜在的严重不合格,应实施预防措施;

(五)项目经理部应定期评价预防措施的有效性。

第八章 项目经理部分包(供)方的工程质量管理

第二十五条 项目经理部应加强分包(供)方的工程质量管理,摒弃以包代管思想,以确保分包工程施工质量符合规定。

第二十六条 项目经理部要做好符合公司准入条件分包(供)方的进场验证工作,使其技术、质量、管理能力等满足合同约定要求。

第二十七条 项目经理部应对分包(供)方的质量活动实施控制,并形成记录,并将分包(供)方的工程质量管理应纳入项目经理部工程质量管理体系之中,使其能够满足工程的质量要求。

第二十八条 项目经理部应要求分包(供)方必须建有完整的工程质量管理组织机构。在实施过程中接受项目管理部的监督管理。分包(供)方质检员必须严格按标准规范和工程质量目标进行自检,自检合格后报项目经理部验收。

第二十九条 分包(供)方应严格按照工程质量目标组织施工,并据此编制施工方案、创优规划等,并报项目经理部审核认可后组织实施。

第三十条 项目经理部应安排兼职质量管理人员对分包(供)方施工全过程的工程质量活动实施监督、检查,对发现的问题及时进行处理。项目经理部质检员要定期对分包(供)方各工序施工情况进行检查,对发现的问题要求必须立即整改,在局部整改或整改后仍然达不到要求的应按有关规定执行。

第三十一条 项目经理部要对分包(供)方负责的分项施工过程进行重点监控点,对涉及到特殊、关键过程的施工项目应严格按照特殊、关键过程程序要求进行控制,对施工过程存在的工程质量问题及隐患及时提出,并制定纠正、预防措施,严格落实。

第三十二条 项目经理部要组织要定期对分包(供)方进行再评价,根据分包(供)方施工的实际情况以及工程质量施工指标完成情况进行综合评价,根据考核结果确定是否为合格分包(供)方,否则被淘汰。

第九章 附 则

第三十三条 项目经理部是工程质量管理的执行中心,项目经理部必须加强工程质量管理,特别是分包(供)方的工程质量管理。两级公司领导要提高工程质量管理意识,切实将工程质量管理工作落到实处。

第三十四条 本细则由公司技术质量部负责解释。

第三十五条 本细则自2009年9月18日发布之日起实施。

SDH网有一套标准化的信息等级结构,根据ITU—7的建议,码速率是多少

搞经验的吧?SDH规定了4个速率等级,分别为:STM-1:155520kbit/s;STM-4:622080kbit/s;STM-16:2488320kbit/s;STM-64:9953280kbit/s;

安全生产标准化建设需要哪些材料

  在《危险化学品从业单位安全生产标准化化通用规范》(AQ3013)的基础上,2011年国家安监管总局出台了《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三[2011]93号)和《危险化学品从业单位安全生产标准评审管理办法》(安监总管三[2011]145号),结合《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》(安监总局和工业信息化部 安监总管三[2010]186号文),危化企业安全生产标准化按要素要求的制度、及记录如下:

  一、法律法规和标准

  1、企业制定的识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;

  2、适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的清单(法律法规、标准及其他要求应识别到条款);

  3、适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的文本数据库;

  4、适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的更新记录;

  5、企业将安全生产法律、法规、标准和其他要求传达给相关部门的发放记录;

  6、企业宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录;

  a.培训记录;

  b.告知书;

  c.宣传材料。

  7、企业编制的安全生产法律、法规、标准和其他要求执行情况的符合性评价报告;

  8、安全生产法律法规、标准和其他要求的适用性评审中的不符合项原因分析记录(以列表的形式);

  9、安全生产法律法规、标准和其他要求的适用性评审中的不符合项整改记录(整改计划、整改措施);

  10、不符合项整改落实情况表。

  二、机构和职责装档资料目录

  1、文件化的安全生产方针;

  2、文件化的年度安全生产目标;

  3、年度安全生产工作计划(盖公司公章);

  4、企业各级组织(职能处室、车间、班组)制定的年度安全工作计划(根据目标分解内容);

  5、安全生产责任制的管理制度(制定、考核、奖惩、评审、修定);

  6、企业各级组织签订的安全目标责任书(包括各个职能部门、车间、班组从上往下逐级签订);

  7、安全生产目标完成情况的考核记录(定期考核,建议每季度一次);

  8、安全生产目标完成情况的奖惩记录

  9、(安全生产责任制的奖惩记录);

  10、安全生产责任制(明确企业主要负责人的职责);

  a. 企业制定的安全领导小组或安委会、管理部门、主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责(职责分工要明确);

  b.企业下发的各安全职责颁布实施的文件(红头文件);

  11、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;

  a.企业下发的关于开展安全标准化工作的通知(红头文件,成立安全标准化领导小组,包括人员、资金、设备、设施);

  b.企业安全生产标准化实施方案;

  c.主要负责人组织召开“关于开展安全标准化工作的专题会议”记录;

  12、安全文化建设计划或方案;

  13、安全文化体系文件(企业的理念、价值观、方针、宣传口号等):

  14、主要负责人的安全承诺书;

  15、安委会会议记录;

  16、安委会会议问题跟综落实记录

  17安全生产工作汇报资料;(包括各职能部门、成员单位上安委会资料);

  18、领导干部带班制度;

  19、领导干部带班记录及考核记录;

  20、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员的配备文件(红头);

  21、企业主要负责人安全证、安全管理人员证(原件或复印件);

  22、注册安全工程师的配备或委托文件(注安证);

  23、企业设置管理部门的文件(红头);

  24、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配备文件(生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位);

  25、企业安全领导小组或安委会网络图到基层单位的安全生产管理网络图(包含公司所有职能部门);

  26、安全生产费用管理制度;

  27、企业编制的安全措施费用提取计划(盖公司公章);

  28、企业编制的安全生产费用实施台账;

  29、企业为全体从业人员缴纳工伤保险费用台账及缴费单复印件。

  30、风险抵押金或安全责任保险考核记录(考核兑现);

  三、风险管理装档资料目录

  1、风险评价管理制度;

  2、企业下发关于成立风险评价小组的通知文件(有从业人员参加)

  3、作业活动清单

  4、设备设施清单

  5、风险评价记录:

  a.工作危害分析记录表;

  b.安全检查分析记录等;

  c.其他风险评价方法。

  6、风险评价报告;

  7、风险评价有关会议记录或纪要;

  8、重大风险清单;

  9、风险控制措施记录;

  10、风险管理培训教育计划

  11、风险管理培训教育记录;

  12、隐患治理制度;

  13、隐患治理台账;

  14、隐患治理通知单

  15、隐患治理记录;

  16、重大隐患治理工作“五到位”落实情况的记录;

  17、重大隐患项目档案;

  18、重大事故隐患防范措施和书面报告;

  19、隐患整改计划;

  20、安全生产预警预报体系(一级企业);

  21、重大危险源的管理制度(应包含重大危险源定期评估的内容);

  22、安全评价报告;

  23、重大危险源档案;

  24、重大危险源安全监控、报警设施台账(包括压力、温度、液位、流量);

  25、重大危险源的定期评估报告;

  26、重大危险源的设备、设施定期检查记录;

  27、设备、设施的检验报告或检验合格证;

  28、重大危险源专项应急预案;

  29、重大危险源专项应急预案演练记录;

  30、应急救援器材台账;

  31、变更管理制度;

  32、变更管理记录;

  33、变更的风险分析记录、控制措施;

  34、变更实施验收报告;

  35、作业许可证记录;

  36、供应商管理制度;

  37、合格供应商名录、档案;

  38、供应商选用、续用、评价记录;

  39、其他与采购有关的风险分析;

  四、 管理制度装档资料目录

  1、适用的安全生产规章制度清单和安全操作规程清单;

  2、企业安全生产规章制度签发文件

  3、文件发放资料

  4、操作规程签发文件

  5、岗位操作规程(包含新项目的操作规程)

  6、管理制度和操作规程评审和修订制度

  7、管理制度和操作规程评审和修订记录

  8、最新版本安全生产规章制度和操作规程

  9、最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录

  五 培训教育装档资料目录

  1、安全培训、教育制度

  2、安全培训、教育需求识别记录

  3、年度安全培训教育计划

  4、安全培训、教育记录

  5、安全生产费用台账或资金计划;

  6、培训教育计划(具体实施);

  7、从业人员安全培训教育档案(可单放)

  8、安全培训教育计划变更记录

  9、培训教育效果评价记录

  10、载明企业从业人员岗位标准的文件

  11、员工台账

  12、安全资格证书

  a.主要负责人安全资格证书;

  b. 安全管理人员安全资格证书;

  c. 特种作业操作证;

  d.从业人员上岗证。

  13、安全培训教育档案

  a.主要负责人及安全生产管理人员培训档案;

  b.其他管理人员的安全培训教育(由企业相关部门组织);

  c.从业人员的安全培训教育;

  d.新入厂人员的三级教育档案;

  e.特种作业人员、特种设备作业人员培训档案。

  f. 新工艺、新技术、新装置、新产品投入使用前的培训记录

  g.转岗、脱岗人员的培训、考核记录;

  14、特种作业人员、特种设备作业人员培训档案;

  a.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;

  b.特种作业操作证;

  c. 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划

  15、从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员从业资格证和管理台帐;

  16、新工艺、新技术、新装置、新产品投入使用前的培训记录(培训内容、考核内容);

  17、外来参观、学习等人员培训记录;

  18、厂级、车间级承包商安全培训教育记录

  19、外来施工单位入厂证;

  20、管理部门、班组月度安全活动计划

  21、管理部门安全活动记录

  22、班组全活动记录

  六、生产设施及工艺安全装档资料目录

  1、“三同时”资料(单放)

  a.生产设施建设项目设计资料(包括安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇)及批复等;

  b.施工记录:设计、施工、监理单位的资质;施工现场的检查记录;施工完成情况的交接记录;

  c.试生产方案及备案资料;

  d.建设项目安全设施竣工验收资料:安全设施检测检验报告、安监部门出具的“安全设施竣工验收意见书”、竣工验收安全评价报告;

  e、专家评审意见;

  f、新建、改建、扩建项目可行性研究报告;

  g、试生产前安全检查报告;

  h、建设项目建设过程中的变更资料(包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的材料);

  i、变更风险分析记录;

  2、现状安全评价报告;

  3、工艺设计文件;

  4、新工艺小试、中试、工业化试验的报告

  5、安全设施管理制度

  6、安全设施管理台账

  7、设备、设施检维修计划;

  8、安全设施检维修记录;

  9、安全设施拆除、停用资料;

  10、监视、测量设备管理制度;

  11、监视和测量设备管理台账;

  12、监视和测量设备检验报告;

  13、监视和测量设备校准、维护记录;

  14、特种设备管理制度;

  15、特种设备台账;

  16、特种设备档案(可单放,包括特种设备定期检验报告);

  17、特种设备维护和保养记录;

  18、特种设备定期校验报告、检修记录;

  19、报废的特种设备注销手续;

  20、员工的工艺安全信息的培训记录;

  21、生产装置开车前安全条件确认记录;

  22、系统气密性、置换及动设备空试记录;

  23、开车前隐患排查与整改记录;

  24、装置开、停车方案

  25、生产装置紧急情况处理方案

  26、停车操作记录;

  27、操作规程;

  28、关键装置、重点部位档案

  29、实施企业领导干部联系点管理制度

  30、关键装置、重点部位应急预案和演练记录

  31、检维修管理制度

  32、年度综合检修计划

  33、生产设施拆除和报废管理制度

  七作业安全装档资料目录

  1、作业许可证和存根(动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高出作业、设备检修作业、抽堵盲板作业、吊装作业、破土作业、断路作业等)

  2、安全标志(防火、防爆、有毒)、安全警示标志(重大危险源)、标志(限速、限高、禁行)、告知牌(职业危害)、风向标一览表

  3、对承包商安全检查与协调记录

  4、机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定

  5、机动车辆进厂手续(生产区、罐区)

  6、承包商管理制度

  7、承包商管理档案

  8、安全协议书

  9、作业现场安全交底材料、应急预案、施工方案

  八、职业健康装档资料

  1、职业危害因素识别记录;

  2、职业危害申报表及批复资料

  (附审核状态页) 网站:www.chinasafety.ac.cn

  3、职业危害防治计划和实施方案

  4、企业职业卫生档案(包括1、2、6及以下内容)

  1)作业场所职业危害因素日常监测系统的监测记录;

  2)企业对工作场所定期进行职业病危害因素检测、评价的结果(检测报告);

  3)接害作业人员的岗前、在岗期间、离岗前的职业健康检查记录;

  4)职业健康体检人员台账

  5)企业对有关职业病员工的诊疗记录及转岗、休养等记录

  5、从业人员健康监护档案(职业健康监护管理办法 卫生部令 第23号)

  1)劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史;

  2)相应作业场所职业病危害因素监测结果;

  3)职业健康检查结果及处理情况;

  4)职业病诊疗等劳动者健康资料。

  6、作业场所的划分资料;

  7、使用和产生有毒物品作业场所与生活区的距离 ;

  8、职业危害警示标识、监测点设置、告知牌明细;

  9、有毒有害作业场所报警设施、冲洗设施、防护设施、急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区域的台账;

  10、有毒有害作业场所报警设施、冲洗设施、防护设施、急救器具专柜、应急撤离通道、泄区的定期检查记录;

  11、作业场所职业危害因素监测制度;

  12、职业危害监测报告;

  13、职业危害因素不符合项整改计划;

  14、作业场所职业危害控制管理制度与检测制度;

  15、作业场所职业危害因素管理台账

  16、个体防护用品发放标准;

  17、个体防护用品台账和发放记录;

  18、防护器具定期检验、维护和记录;

  19、职业卫生防护设施管理台帐;

  20、劳动防护用品和保健品管理制度(附个体防护装备发放标准);

  21、职业健康培训记录(包括职业危害告知和职业卫生设施的培训);

  22、对个体防护用品佩戴使用的处罚规定;

  23、对劳动防护用品使用情况的检查监督记录;

  24、企业作业场所应符合GBZ1-2010工业企业设计卫生标准、GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素和GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 物理因素。

  九危化品管理装档资料目录

  1、危险化学品普查表(原料、中间产品、产品、化学试剂);

  2、安全技术说明书(产品、原料、化学试剂);

  3、采购的危险化学品名录;

  4、安全标签(GB15258-2009);

  5、鉴别分类报告(化学品分类汇总表);

  6、化验室化学试剂的分类清单;

  注:危险化学品档案包括1、2、3、4、5项内容

  7、以文件形式确定的24小时应急咨询服务电话;

  8、24小时应急咨询服务电话值班记录;

  9、危险化学品登记证、登记表;

  10、劳动合同及宣传培训教育记录;

  11、危险化学品警示标识和告知卡、宣传栏明细;

  12、危险化学品安全管理制度;

  13、专用仓库安全管理制度;

  14、危险化学品运输、装卸安全管理制度;

  15、危险化学品出入库记录(专用仓库、罐区核查和定期检查记录);

  16、剧毒化学品安全管理制度;

  17、剧毒化学品收发台账;

  18、剧毒化学品备案回执(公安、安监)。

  19、危险化学品装车前后安全检查记录;

  20、危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;

  21、处置方案的备案记录;

  十事 故与应急装档资料目录

  1、应急预案;

  2、应急救援器材台账;

  3、消防设施、器材台账;

  4、应急救援器材及消防设施、器材检查维护记录;

  5、应急通讯网络(24小时外部通讯联络电话、各岗位内部报警电话、应急救援人员联络电话、外部救援单位联络电话)

  6、防护、救护器材管理台账;

  7、防护救护器材检查维护记录;

  8、应急预案培训记录;

  9、应急预案评审记录(至少每三年评审修订一次);

  10、应急预案备案回执;

  11、应急协作单位收到预案的回执或协议;

  12、事故管理台账;

  13、事故调查报告;

  14、事故或事件后对应急预案评审的报告;

  15、事故管理制度(明确事故报告程序和责任部门、责任人);

  16、事故档案;

  十一、检查与自评装档资料目录

  1、安全检查管理制度;

  2、安全检查计划;

  3、安全检查表

  a.综合检查表(厂级/公司级、车间级);

  b.专项检查表(特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器);

  c.季节性检查表(针对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖);

  d.日常安全检查表

  4、安全检查表应用培训记录;

  5、安全检查表评审修订记录(每年一次)

  6、安全检查台账;

  7、安全检查记录

  8、安全检查考核记录;

  9、隐患整改记录:

  a.隐患整改台账;

  b.隐患整改通知书;

  c.隐患整改计划;

  10、检查的主管部门对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期检查记录;

  11、安全标准化自管理制度;

  12、开展自评的相关文件记录;

  13、进一步完善的安全标准化工作的的计划和措施。

  另外,186号文对企业的制度也进行了规定:

  安全生产例会,工艺管理,开停车管理,设备管理,电气管理,公用工程管理,施工与检维修(特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等)安全规程,安全技术措施管理,变更管理,巡回检查,安全检查和隐患排查治理;干部值班,事故管理,厂区交通安全,防火防爆,防尘防毒,防泄漏,重大危险源,关键装置与重点部位管理;危险化学品安全管理,承包商管理,劳动防护用品管理;安全教育培训,安全生产奖惩等。

  注:企业的安全生产制度原则上要求有落实的记录,即是相应的台账和执行记录。

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